N° 6240 bis – 18 joumada I 1435 (20-3-2014) BULLETIN OFFICIEL 2797
La masse salariale a diminué de 0,4%, en s’établissant à 619 323 KDH en 2012 contre 621 831 KDH en 2011 qui avait supporté une charge exceptionnelle de 16 146 KDH relative au ticket d’entrée de la couverture de retraite des agents contractuels (Décision du Conseil lors de sa 228ème séance du 29 mars 2011).
Hormis cette charge, l’évolution de la masse salariale serait de l’ordre de 2,2%, en ligne avec l’objectif fixé par la Banque de limiter, durant trois ans, la progression de ce poste autour de 3%.
• Achats de matières et fournitures
Ce poste a connu un repli de 24% ou 65 500 KDH par rapport à l’année précédente, imputable à :
• la baisse des frais d’achat des flans monétaires parallèlement à l’utilisation, pour la nouvelle série de pièces de monnaie, de nouveaux alliages de flans monétaires moins onéreux ayant permis, cette année, une optimisation budgétaire de 21% par rapport à 2011
• et à l’augmentation des stocks de matières premières.
• Autres charges externes
Ces charges ont enregistré une hausse de 17% ou 41 862 KDH s’expliquant principalement par :
• l’augmentation des frais liés à la maintenance des logiciels informatiques
• et la hausse des charges locatives des locaux de l’immeuble « les Patios » qui abritent, provisoirement, les entités de l’Administration Centrale.
Charges financières
Les charges financières ont clôturé l’année 2012 par une baisse de 64% par rapport à 2011, en se chiffrant à 1 905 174 KDH, en liaison, principalement, avec la nouvelle présentation comptable des dotations aux provisions pour dépréciation des titres. Ce poste est ainsi revenu de 3 508 604 en 2011 à 306 026 KDH en 2012.
Mis à part cette évolution majeure, les autres postes de charges ont connu des variations relativement modérées :
• baisse de 97 463 KDH des autres charges financières sous l’effet conjugué :